Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 9.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30457
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.165.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104605
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.250.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.250.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285921
Nombre de la Licitación
MANTENIMINETO Y REPARACION MENEOR DE MAQUINARIAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados