Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121225
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.267.666
Retención DNCP
₲ 45.971
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 234.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-105252
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.267.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.267.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados