Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005025
Monto de la Factura
₲ 10.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26676
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-103599
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.236.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.236.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283074
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2015)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados