Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 15.787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102423
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.013.626
Retención DNCP
₲ 56.261
Retención IVA
₲ 430.568
Retención Renta
₲ 287.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104660
Monto Contrato
₲ 70.436.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.984.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.984.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados