Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004426
Monto de la Factura
₲ 7.331.400
Nro. Solicitud de Transferencia
57313
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.972.029
Retención DNCP
₲ 26.126
Retención IVA
₲ 199.947
Retención Renta
₲ 133.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11003-15-104728
Monto Contrato
₲ 189.541.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.458.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.458.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados