Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001326
Monto de la Factura
₲ 130.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216399
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.613.517
Retención DNCP
₲ 574.483
Retención IVA
₲ 3.553.500
Retención Renta
₲ 3.553.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-15002-22-219317
Monto Contrato
₲ 130.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.613.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.613.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415910
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas