Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 84.416.750
Nro. Solicitud de Transferencia
212318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.439.999
Retención DNCP
₲ 372.201
Retención IVA
₲ 2.302.275
Retención Renta
₲ 2.302.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-15002-22-220118
Monto Contrato
₲ 84.416.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.439.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.439.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415910
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informática
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas