Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 19.156.220
Nro. Solicitud de Transferencia
182334
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.026.874
Retención DNCP
₲ 67.569
Retención IVA
₲ 522.443
Retención Renta
₲ 522.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28003-22-221618
Monto Contrato
₲ 440.791.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.764.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.764.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419963
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE RAMPAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado