Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000759
Monto de la Factura
₲ 60.691.200
Nro. Solicitud de Transferencia
71362
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.319.978
Retención DNCP
₲ 214.074
Retención IVA
₲ 1.655.215
Retención Renta
₲ 1.655.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28003-22-221618
Monto Contrato
₲ 440.791.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.764.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.764.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419963
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE RAMPAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado