Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 180.566.160
Nro. Solicitud de Transferencia
108682
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.635.579
Retención DNCP
₲ 636.906
Retención IVA
₲ 4.924.532
Retención Renta
₲ 4.924.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28003-22-221618
Monto Contrato
₲ 440.791.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.764.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.764.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419963
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE RAMPAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado