Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 176.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.207.149
Retención DNCP
₲ 622.317
Retención IVA
₲ 4.811.727
Retención Renta
₲ 4.811.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28003-22-220082
Monto Contrato
₲ 349.493.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.414.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.414.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418611
Nombre de la Licitación
READECUACION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL Y ALUMBRADO INTERNO DEL CAMPUS DE UNP
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado