Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 46.373.300
Nro. Solicitud de Transferencia
214655
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.320.719
Retención DNCP
₲ 163.572
Retención IVA
₲ 1.264.726
Retención Renta
₲ 1.264.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28003-22-220082
Monto Contrato
₲ 349.493.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.414.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.414.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418611
Nombre de la Licitación
READECUACION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL Y ALUMBRADO INTERNO DEL CAMPUS DE UNP
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado