Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 72.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214655
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.263.980
Retención DNCP
₲ 254.394
Retención IVA
₲ 1.966.964
Retención Renta
₲ 1.966.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28003-22-220082
Monto Contrato
₲ 349.493.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.414.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.414.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418611
Nombre de la Licitación
READECUACION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL Y ALUMBRADO INTERNO DEL CAMPUS DE UNP
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado