Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005680
Monto de la Factura
₲ 15.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34978
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.312.276
Retención DNCP
₲ 53.633
Retención IVA
₲ 410.455
Retención Renta
₲ 273.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-151808
Monto Contrato
₲ 139.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.276.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.276.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica