Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 10.516.750
Nro. Solicitud de Transferencia
116277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.001.238
Retención DNCP
₲ 37.478
Retención IVA
₲ 286.820
Retención Renta
₲ 191.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-142788
Monto Contrato
₲ 10.516.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.001.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.001.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica