Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 83.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48825
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.730.316
Retención DNCP
₲ 298.775
Retención IVA
₲ 2.286.545
Retención Renta
₲ 1.524.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-135889
Monto Contrato
₲ 83.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.730.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.730.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica