Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 6.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193992
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.884.200
Retención DNCP
₲ 22.050
Retención IVA
₲ 168.750
Retención Renta
₲ 112.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-148864
Monto Contrato
₲ 6.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.884.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.884.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica