Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004108
Monto de la Factura
₲ 134.983.420
Nro. Solicitud de Transferencia
33434
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.366.778
Retención DNCP
₲ 481.032
Retención IVA
₲ 3.681.366
Retención Renta
₲ 2.454.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-151825
Monto Contrato
₲ 134.983.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.366.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.366.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica