Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 22.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48236
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.978.659
Retención DNCP
₲ 78.614
Retención IVA
₲ 601.636
Retención Renta
₲ 401.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-135888
Monto Contrato
₲ 22.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.978.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.978.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica