Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008261
Monto de la Factura
₲ 31.204.700
Nro. Solicitud de Transferencia
129942
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.675.103
Retención DNCP
₲ 111.202
Retención IVA
₲ 851.037
Retención Renta
₲ 567.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-142879
Monto Contrato
₲ 31.204.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.675.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.675.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica