Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 77.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130156
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.902.700
Retención DNCP
₲ 276.937
Retención IVA
₲ 2.119.418
Retención Renta
₲ 1.412.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-142781
Monto Contrato
₲ 77.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.902.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.902.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica