Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003074
Monto de la Factura
₲ 35.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79354
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.657.461
Retención DNCP
₲ 125.084
Retención IVA
₲ 957.273
Retención Renta
₲ 638.182
Multa
₲ 7.722.000
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-148861
Monto Contrato
₲ 83.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.646.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.646.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica