Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006976
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-151064
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.057.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.057.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329269
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica