Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005283
Monto de la Factura
₲ 38.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189056
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.802.996
Retención DNCP
₲ 137.913
Retención IVA
₲ 1.055.455
Retención Renta
₲ 703.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-144991
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.697.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.697.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329295
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica