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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005738
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162922
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.409

Retención DNCP
₲ 4.409
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 34.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-144991
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.697.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.697.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329295
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica