Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005579
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97633
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.866
Retención DNCP
₲ 6.771
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 34.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-144991
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.697.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.697.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329295
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica