Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005139
Monto de la Factura
₲ 49.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.547.188
Retención DNCP
₲ 178.175
Retención IVA
₲ 1.363.582
Retención Renta
₲ 909.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-144991
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.697.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.697.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329295
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica