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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005378
Monto de la Factura
₲ 156.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33079
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.056.891

Retención DNCP
₲ 558.564
Retención IVA
₲ 4.274.727
Retención Renta
₲ 2.849.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-144991
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.697.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.697.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329295
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica