Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000789
Monto de la Factura
₲ 104.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.109
Retención DNCP
₲ 370.618
Retención IVA
₲ 2.836.364
Retención Renta
₲ 1.890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-148144
Monto Contrato
₲ 214.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.155.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.155.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329279
Nombre de la Licitación
SEGUROS EN GENERAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica