Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004149
Monto de la Factura
₲ 2.020.810
Nro. Solicitud de Transferencia
48339
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.921.754
Retención DNCP
₲ 7.201
Retención IVA
₲ 55.113
Retención Renta
₲ 36.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-14001-17-136049
Monto Contrato
₲ 2.020.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.921.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.921.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica