Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 33.640.656
Nro. Solicitud de Transferencia
165636
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.687.051
Retención DNCP
₲ 118.659
Retención IVA
₲ 917.473
Retención Renta
₲ 917.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12021-19-176170
Monto Contrato
₲ 649.964.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.832.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.832.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364422
Nombre de la Licitación
LCO MITIC Nº 01/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES Y SOPORTE DE EQUIPOS DE RADIOS DEPENDIENTES DE MITIC. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC