Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021407
Monto de la Factura
₲ 51.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.744
Retención DNCP
₲ 204
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12021-19-184996
Monto Contrato
₲ 61.145.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.007.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.007.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371539
Nombre de la Licitación
LCO MITIC Nº 09/2019 Provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el MITIC - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC