Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022779
Monto de la Factura
₲ 43.876.320
Nro. Solicitud de Transferencia
104760
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.255.176
Retención DNCP
₲ 168.893
Retención IVA
₲ 104.153
Retención Renta
₲ 1.305.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12021-19-184996
Monto Contrato
₲ 61.145.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.007.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.007.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371539
Nombre de la Licitación
LCO MITIC Nº 09/2019 Provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para el MITIC - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC