Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041465
Monto de la Factura
₲ 24.202.109
Nro. Solicitud de Transferencia
98852
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.344.500
Retención DNCP
₲ 85.366
Retención IVA
₲ 660.058
Retención Renta
₲ 660.058
Multa
₲ 1.452.127
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12021-19-170840
Monto Contrato
₲ 24.202.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.344.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.344.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345444
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/2018 ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN VARIOS PARA USO DE LA SICOM. 2DO. LLAMADO.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC