Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002839
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115595
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.267.110
Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 315.000
Multa
₲ 612.150
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12021-19-169769
Monto Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.267.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.267.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352638
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC