Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003928
Monto de la Factura
₲ 9.802.288
Nro. Solicitud de Transferencia
73458
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.224.399
Retención DNCP
₲ 34.575
Retención IVA
₲ 267.335
Retención Renta
₲ 267.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213386
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.105.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.475.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central