Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067704
Monto de la Factura
₲ 1.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120089
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.422.258
Retención DNCP
₲ 5.342
Retención IVA
₲ 40.064
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211087
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.790.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.431.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia