Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002961
Monto de la Factura
₲ 16.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143680
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.472.671
Retención DNCP
₲ 57.995
Retención IVA
₲ 448.418
Retención Renta
₲ 448.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-217571
Monto Contrato
₲ 458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.797.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.287.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES DE LOS LOCALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones