Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002976
Monto de la Factura
₲ 1.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165842
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.573.295
Retención DNCP
₲ 5.909
Retención IVA
₲ 44.318
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-217571
Monto Contrato
₲ 458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.743.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.232.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES DE LOS LOCALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones