Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002990
Monto de la Factura
₲ 1.226.100
Nro. Solicitud de Transferencia
187952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.187.088
Retención DNCP
₲ 4.459
Retención IVA
₲ 33.439
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-217571
Monto Contrato
₲ 458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.743.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.232.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405602
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES DE LOS LOCALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones