Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026441
Monto de la Factura
₲ 1.940.196
Nro. Solicitud de Transferencia
186093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.463
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 52.914
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215252
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.817.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.229.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405479
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia