Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001729
Monto de la Factura
₲ 4.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36876
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.797.900
Retención DNCP
₲ 14.225
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-223486
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.070.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.050.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419383
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro