Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002141
Monto de la Factura
₲ 2.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156711
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.313.089
Retención DNCP
₲ 8.670
Retención IVA
₲ 67.037
Retención Renta
₲ 67.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.283.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.843.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia