Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002936
Monto de la Factura
₲ 2.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204337
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.791
Retención DNCP
₲ 8.938
Retención IVA
₲ 67.037
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.186.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.954.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393078
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCÁNER, IMPRESORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia