Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007415
Monto de la Factura
₲ 2.396.080
Nro. Solicitud de Transferencia
185606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.254.820
Retención DNCP
₲ 8.452
Retención IVA
₲ 65.348
Retención Renta
₲ 65.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-215802
Monto Contrato
₲ 419.339.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.428.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.368.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407682
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES EXTERIORES E INTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA GUARDERIA, PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA DGRP Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS EN LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia