Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007355
Monto de la Factura
₲ 2.355.464
Nro. Solicitud de Transferencia
179664
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.280.517
Retención DNCP
₲ 8.565
Retención IVA
₲ 64.240
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-211420
Monto Contrato
₲ 28.265.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.593.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.238.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia