Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006969
Monto de la Factura
₲ 179.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217207
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.633.728
Retención DNCP
₲ 652.145
Retención IVA
₲ 4.891.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
15/22
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-221735
Monto Contrato
₲ 179.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.633.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.633.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413382
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu