Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 50.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209914
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.289.681
Retención DNCP
₲ 177.129
Retención IVA
₲ 1.383.818
Retención Renta
₲ 1.845.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-218286
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.023.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.146.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (DATA CENTER) DE LA D.G.R.P. - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia