Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001550
Monto de la Factura
₲ 20.999.403
Nro. Solicitud de Transferencia
36590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.761.392
Retención DNCP
₲ 74.071
Retención IVA
₲ 572.711
Retención Renta
₲ 572.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-213797
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.628.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.196.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408653
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central