Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003451
Monto de la Factura
₲ 8.063.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179707
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.587.650
Retención DNCP
₲ 28.440
Retención IVA
₲ 219.900
Retención Renta
₲ 219.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-22-214489
Monto Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.704.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.730.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ANALÓGICOS DE CCTV Y ESCÁNERES DE RAYOS X (MORPHO-GE) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia